| 0000600280 |
CTEK MXS 5.0 new, nabíjačka pre autobatérie, s teplotným čidlom |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
82,67 € |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600226 |
Diagnostika služobného motorového vozidla z dôvodu nutného vykonania STKa EK v 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
30,00 € |
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600170 |
Dobropis tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
396,30 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600172 |
Drob.spot.materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SEKO renčín s.r.o. |
36314323 |
|
174,10 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600296 |
Drobný spotrebný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SEKO renčín s.r.o. |
36314323 |
|
174,10 € |
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600290 |
Externý disk ADATA SD600Q SSD 240GB čierny 2ksŠálka s podšálkou Tognana Súprava šálok na čaj 270 ml s podšálkami 6 ksGOL |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
106,33 € |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600100 |
Havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
946,90 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
Havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
946,90 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600223 |
Havarijné poistenie vozidla Nissan Qashqai AA054CX |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
946,90 € |
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600248 |
Hliníkové disky k SMV Nissan Qashqai BROCK RC34 - SCHWARZ GLANZVOLL-POLIERT a snímače tlaku v pneumatikách obj. číslo: A |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
24.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600160 |
HP 220-volt User Maintenance Kit - (220 V) - sada pro údržbu vypékacíjednotky - pro Color LaserJet C1N58A, Kód: ITK30400 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
29.03.2023 |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600124 |
Hygienické utierky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Bromix, s.r.o. |
36386162 |
|
670,50 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600124 |
Hygienické utierky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Bromix, s.r.o. |
36386162 |
|
670,50 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600167 |
Interérové vybavenie kanc |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 396,40 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600267 |
Interierové vybavenie kancelárii nábytkom |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
4 557,60 € |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600132 |
IS štátnej pokladnice |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600151 |
Judikaty |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Informačná databáza s.r.o. |
55173705 |
|
1 250,00 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600303 |
Kancelársky materiál podľa zaslanej špecifikácie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
4 649,60 € |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
