| 0000600106 |
Canon iR-ADV DX C3926i |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 276,00 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600224 |
Multifunkčné zariadenie Canon iR-ADV DX C3926i spĺňajúce kritéria nanami dopytovaný predmet zákazky MULTIFUNKČNÉ ZARIADE |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 276,00 € |
12.10.2023 |
20.10.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600160 |
HP 220-volt User Maintenance Kit - (220 V) - sada pro údržbu vypékacíjednotky - pro Color LaserJet C1N58A, Kód: ITK30400 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
29.03.2023 |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600310 |
Služby Slovenskej pošty a.s., za mesiac december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,30 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600006 |
Poštové služby za 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,65 € |
12.01.2023 |
|
17.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600016 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
92,95 € |
09.02.2023 |
|
17.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600041 |
Poštové služby za 03/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
141,10 € |
12.04.2023 |
|
19.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600032 |
Poštové služby za 02/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
86,65 € |
09.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600050 |
Poštové služby za 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,20 € |
11.05.2023 |
|
16.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600066 |
Poštové služby za 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
312,70 € |
11.07.2023 |
|
18.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600060 |
Poštové služby za 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,30 € |
09.06.2023 |
|
17.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600101 |
Poštové služby za 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
73,90 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600077 |
Poštové služby za 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
196,80 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600114 |
Poštové služby 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,30 € |
09.11.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600156 |
Poštové služby 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
143,00 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600283 |
Poštové služby za mesiac 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
143,00 € |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600101 |
Poštové služby za 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
73,90 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
