| 0000600120 |
Tonery Canon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,73 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600245 |
Objednávka tonerov do nového multifunkčného zariadenia Canon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,73 € |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
24.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600108 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,74 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600232 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,74 € |
23.10.2023 |
31.10.2023 |
|
30.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600231 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
23.10.2023 |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600150 |
Canon Drum Unit C-EXV 49 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
1 208,80 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600274 |
CANON Drum UNIT – C-EXV 49 valcová jednotka – 8 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
1 208,80 € |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600126 |
Príslušenstvo k NQ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
23.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600126 |
Príslušenstvo k NQ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
23.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600248 |
Hliníkové disky k SMV Nissan Qashqai BROCK RC34 - SCHWARZ GLANZVOLL-POLIERT a snímače tlaku v pneumatikách obj. číslo: A |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
24.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600174 |
Autorohože |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Patrik Marák - PAMA |
43735169 |
|
123,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600299 |
3x sada autohoží pre SMV Renault Clio Thalia, Toyota Corolla Verso, AudiA6 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Patrik Marák - PAMA |
43735169 |
|
123,00 € |
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600122 |
Oprava SMV Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Pavol Zajac |
43446345 |
|
886,00 € |
22.11.2023 |
|
27.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600122 |
Oprava SMV Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Pavol Zajac |
43446345 |
|
886,00 € |
22.11.2023 |
|
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600233 |
Oprava SMV AUDI A6 ŠPZ TN750GV - na základe kalkulácie ceny zo dňa19.10.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Pavol Zajac |
43446345 |
|
886,00 € |
26.10.2023 |
22.11.2023 |
|
07.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600106 |
Canon iR-ADV DX C3926i |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 276,00 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600155 |
Serviss tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
975,60 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600249 |
Servis a údržba tlačiarenských zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
975,60 € |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
