| 0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600080 |
Preplatok el. a plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 312,27 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600076 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
172,10 € |
09.08.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600019 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
30,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600021 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600015 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600022 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600020 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600018 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 247,00 € |
10.02.2023 |
|
24.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600017 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 914,40 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600045 |
Zmluva R_57/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600045 |
Zmluva R_57/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600165 |
Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MATERSKÉŠKOLY V PREMENÁCH ČASU |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600149 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 899,08 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
