Faktúra č. 0000600018

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600018
  • Popis fakturovaného plnenia: CPTN-ON-2021/006301-002
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 12 247,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600145
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600017 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 03.03.2022 01.04.2022 16.05.2022 Faktúra
Tlačiť