| 0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600071 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600062 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.07.2023 |
|
02.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600056 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,85 € |
02.06.2023 |
|
30.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600086 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.09.2023 |
|
02.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600134 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600259 |
Mobilné telekomunikačné služby na základe zmluvy č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
07.12.2023 |
02.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600239 |
Mobilné telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
20.11.2023 |
31.10.2023 |
|
20.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600086 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.09.2023 |
|
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600220 |
Mobilné telekokomunikačné služby a mobilný internet na základe zmluvy č.0018372. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
04.10.2023 |
02.10.2023 |
|
04.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600172 |
Mobilné telekomunikačné služby a internet na základe zmluvyč.:ACC0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
04.05.2023 |
02.05.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riadieľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600198 |
Mobilné hlasové a dátové služby na základe zmluvy č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
03.08.2023 |
02.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600210 |
Mobilné telekomunikačné a dátové služby na základe zmluvy č. 0018372 zamesiac august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
06.09.2023 |
31.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600071 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600062 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.07.2023 |
|
02.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600056 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,85 € |
02.06.2023 |
|
30.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
