| 0000600202 |
Nedoplatok na základe zmuvy CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
172,10 € |
22.08.2023 |
04.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600205 |
Zálohové platby na základe zmluvy CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 743,00 € |
23.08.2023 |
17.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600081 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 743,00 € |
18.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600080 |
Preplatok el. a plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 312,27 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600076 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
172,10 € |
09.08.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600019 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
30,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600021 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600015 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600022 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600020 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600018 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 247,00 € |
10.02.2023 |
|
24.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600017 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 914,40 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
ZML:Z/2022/012/006/PBa |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
01.01.2023 |
|
30.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
ZML:Z/2022/012/006/PBa |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
01.01.2023 |
|
30.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600309 |
Mobilné telekomunikačné služby za mesiac december |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600004 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,36 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600011 |
Zml. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,72 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600028 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,52 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
