Faktúra č. 0000600008
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Nuaktiv s.r.o.
- IČO: 35722533
- Adresa: Žižkova 9, 811 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600008
- Popis fakturovaného plnenia: ZML:Z/2022/012/006/PBa
- Dátum doručenia: 01.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 060,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600133
- Dátum zverejnenia: 22.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600007 | KP a služby RTVS | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 222,96 € | 28.01.2022 | 22.02.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |