| 0000600080 |
Preplatok el. a plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 312,27 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600081 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 743,00 € |
18.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600081 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 743,00 € |
18.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600083 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2023 |
|
14.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600083 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2023 |
|
14.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600084 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.09.2023 |
|
29.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600084 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.09.2023 |
|
29.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600085 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
182,88 € |
04.09.2023 |
|
04.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600085 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
182,88 € |
04.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600086 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.09.2023 |
|
02.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600086 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.09.2023 |
|
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600087 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600087 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600088 |
Poplatok za online seminá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600088 |
Poplatok za online seminá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600090 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22,50 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
