SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000500294 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500293 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500283 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500284 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500276 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500275 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 768,43 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500146 | Náhlavná súprava + konektor | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3,03 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | 21.09.2023 | RNDr. Mária Takáčová | riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500269 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500268 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 745,97 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500263 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 19.07.2023 | 20.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500143 | rozšírenie telekominikačných služieb | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 90,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | 16.08.2023 | RNDr. Mária Takáčová | riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500262 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 745,97 € | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500242 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500241 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 745,97 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500190 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 724,30 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500191 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500097 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,50 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500096 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500079 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 745,97 € | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500080 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra |