SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000500273 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500226 | Náhlavné súprava + konektor (1.8.-31.8.2024) | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3,03 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 13.09.2024 | RNDr. Mária Takáčová | riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500228 | Náhlavná súprava + konektor (1.9.-30.9.2024) | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3,03 € | 28.08.2024 | 01.09.2024 | 13.09.2024 | RNDr. Mária Takáčová | riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500282 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,68 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500288 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500232 | Náhlavná súprava + konektor (1.10.-31.10.2024) | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3,03 € | 30.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Andrea Marcinková | riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500294 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500237 | Prenájom náhlavná súprava WELLMairdi + konektor (01.11.2024-30.11.2024) | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3,03 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Andrea Marcinková | riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500301 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500239 | Prenájom náhlavná súprava WELLMairdi + konektor (01.12.2024-31.12.2024) | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3,03 € | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Andrea Marcinková | riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500337 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500340 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500338 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,24 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500172 | Náhlavná súprava + konektor (1.12-31.12.2023) | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3,03 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | RNDr. Mária Takáčová | riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka | ||
| 0000500294 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500293 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500283 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 772,07 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500284 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500276 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 161,03 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500275 | Telekom. služby | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SWAN, a.s. | 35680202 | 768,43 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |