A-Team SK s.r.o.
Informácie
- Názov: A-Team SK s.r.o.
- IČO: 46932194
- Adresa: Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000005 | pneumatika DUNLOP | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 161,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001227 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 270,40 € | 12.02.2024 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001545 | continental, firestone | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 672,00 € | 14.04.2022 | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001550 | Turanza T005 MFS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 681,20 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001617 | pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 492,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001681 | XL wint. 4 firestone | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 393,80 € | 05.11.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001694 | firestone pneumatika | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 308,00 € | 10.05.2022 | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001765 | zimné pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 744,00 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001801 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 1 108,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001801 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 1 108,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001849 | Polaris 5 Braum | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 199,76 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002023 | Turanza 6 Bridgestone | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 372,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002288 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 706,40 € | 16.08.2023 | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002314 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 143,20 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002348 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 706,40 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002600 | XL Winterhawk 4 Firestone | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 516,00 € | 07.10.2022 | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002613 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 372,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002613 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 372,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002695 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 608,00 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002700 | Pneumatiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 1 157,98 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |