Faktúra č. 0000001765
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: A-Team SK s.r.o.
- IČO: 46932194
- Adresa: Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001765
- Popis fakturovaného plnenia: zimné pneumatiky
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 744,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000044188
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000044188 | Objednávame si u Vás pneumatiky Matador MP93 na služobný automobil. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 744,00 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |