Faktúra č. 0000001801
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: A-Team SK s.r.o.
- IČO: 46932194
- Adresa: Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001801
- Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 108,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045968
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045968 | Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík 235/55 R17 103W XLContiPremiumContact 5 Continental a 4 ks pneumatík 215/55 R17 94VT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 1 108,00 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |