PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000040154 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 24,96 € 25.09.2018 09.10.2018 09.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040061 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 244,85 € 04.09.2018 25.09.2018 09.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040093 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 98,93 € 06.09.2018 01.10.2018 09.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040051 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 111,60 € 07.09.2018 20.09.2018 09.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040151 spray cistiaci stl.vzduch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 21,96 € 20.09.2018 09.10.2018 09.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040085 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 48,53 € 04.09.2018 28.09.2018 09.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040138 toner OKI 851/168 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 229,36 € 12.09.2018 08.10.2018 09.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000001564 vrecia HSM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 284,40 € 04.09.2018 01.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000001614 spisové dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 111,60 € 10.09.2018 02.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000001537 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 129,93 € 28.08.2018 03.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000001565 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 210,88 € 04.09.2018 10.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000001576 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 48,53 € 06.09.2018 10.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000001575 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 244,85 € 06.09.2018 10.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000001615 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 117,50 € 10.09.2018 11.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000001643 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 396,00 € 12.09.2018 11.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000001606 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 98,93 € 10.09.2018 11.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000001642 archivačné krabice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 65,40 € 12.09.2018 11.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000001692 PE vrecia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 66,00 € 17.09.2018 12.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000001691 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 83,77 € 17.09.2018 12.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000001613 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 806,08 € 10.09.2018 16.10.2018 18.10.2018 Faktúra