PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001423 | laminátor, lamin.fólie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 98,47 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001306 | stojany | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 81,06 € | 23.07.2018 | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001210 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 162,90 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001308 | doručenky C4 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 8,44 € | 23.07.2018 | 10.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001388 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 218,16 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001307 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 83,40 € | 23.07.2018 | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001417 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 631,05 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001392 | stojan na katalógy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 27,90 € | 03.08.2018 | 31.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001284 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 590,01 € | 17.07.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001425 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 45,84 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001456 | tonery- lektori v zahr. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 162,00 € | 14.08.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001457 | tonery- lektori v zahr. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 425,42 € | 14.08.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001502 | kanc.potreby pre lektorov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 904,72 € | 21.08.2018 | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001418 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 210,62 € | 07.08.2018 | 11.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001424 | poháre,šálky,príbory | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 49,17 € | 08.08.2018 | 11.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001487 | spis.dosky pre lektorov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 65,83 € | 17.08.2018 | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000040049 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 210,88 € | 30.08.2018 | 20.09.2018 | 20.09.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001480 | zapekacia jednotka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 148,80 € | 17.08.2018 | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001455 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 216,71 € | 14.08.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001563 | diár A6 2019 týždenný | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 496,00 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra |