PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001804 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 856,77 € 28.09.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001754 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 702,06 € 22.09.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001850 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 409,94 € 03.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001891 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 105,84 € 09.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001889 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 639,94 € 09.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001913 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 386,43 € 10.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001890 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 411,66 € 09.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001914 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 220,72 € 10.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001892 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 414,14 € 09.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001968 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 159,15 € 17.10.2017 25.10.2017 27.10.2017 Faktúra
0000001971 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 113,23 € 17.10.2017 27.10.2017 06.11.2017 Faktúra
0000001969 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 624,76 € 17.10.2017 08.11.2017 10.11.2017 Faktúra
0000001970 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 732,12 € 17.10.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002070 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 146,06 € 02.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002069 papier xerox Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 682,88 € 02.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002078 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 31,75 € 02.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002073 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 147,14 € 02.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002072 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 114,24 € 02.11.2017 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002101 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 069,07 € 06.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002071 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 884,94 € 02.11.2017 24.11.2017 28.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »