PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001510 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 203,71 € 08.08.2017 15.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001511 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 640,68 € 08.08.2017 15.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001512 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 320,65 € 08.08.2017 15.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001525 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 175,65 € 09.08.2017 04.09.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001597 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 479,70 € 24.08.2017 11.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001594 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 563,69 € 24.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001595 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 344,53 € 24.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001596 čistiace prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 137,76 € 24.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001590 tonery pre lekt.v zahrani Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 950,06 € 23.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001608 Lexmark orig.valec X203H2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 101,88 € 25.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001610 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 153,48 € 28.08.2017 22.09.2017 27.09.2017 Faktúra
0000001641 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 083,86 € 05.09.2017 22.09.2017 27.09.2017 Faktúra
0000001640 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 225,36 € 05.09.2017 22.09.2017 27.09.2017 Faktúra
0000001673 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 724,91 € 08.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 Faktúra
0000001734 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 115,75 € 18.09.2017 29.09.2017 11.10.2017 Faktúra
0000001733 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 025,68 € 18.09.2017 29.09.2017 11.10.2017 Faktúra
0000001732 papier xerogfafický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 246,60 € 18.09.2017 29.09.2017 11.10.2017 Faktúra
0000001747 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 806,22 € 21.09.2017 06.10.2017 11.10.2017 Faktúra
0000001756 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 97,20 € 22.09.2017 06.10.2017 11.10.2017 Faktúra
0000001755 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 077,12 € 22.09.2017 09.10.2017 11.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »