PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001360 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 670,79 € 12.07.2017 20.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001359 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 498,03 € 12.07.2017 20.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001433 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 180,72 € 21.07.2017 01.08.2017 07.08.2017 Faktúra
0000001419 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 587,88 € 19.07.2017 02.08.2017 07.08.2017 Faktúra
0000001409 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 107,04 € 18.07.2017 02.08.2017 07.08.2017 Faktúra
0000001432 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 944,06 € 21.07.2017 03.08.2017 07.08.2017 Faktúra
0000001441 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 62,16 € 24.07.2017 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000001450 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 077,12 € 25.07.2017 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000001449 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 000,53 € 25.07.2017 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000001451 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 739,06 € 25.07.2017 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000001510 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 203,71 € 08.08.2017 15.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001511 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 640,68 € 08.08.2017 15.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001512 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 320,65 € 08.08.2017 15.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001525 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 175,65 € 09.08.2017 04.09.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001597 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 479,70 € 24.08.2017 11.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001594 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 563,69 € 24.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001595 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 344,53 € 24.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001596 čistiace prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 137,76 € 24.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001590 tonery pre lekt.v zahrani Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 950,06 € 23.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001608 Lexmark orig.valec X203H2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 101,88 € 25.08.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »