PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001158 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 044,39 € 20.06.2017 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
0000001152 vrecia do koša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 18,82 € 19.06.2017 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
0000001159 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 297,25 € 20.06.2017 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
0000001160 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 230,24 € 20.06.2017 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
0000001209 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 473,95 € 26.06.2017 13.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000001227 odpad.nádoba pre toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 19,97 € 28.06.2017 17.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001226 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 743,55 € 28.06.2017 17.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001267 kanc.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 277,56 € 30.06.2017 17.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001335 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 61,89 € 10.07.2017 17.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001336 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 506,82 € 10.07.2017 17.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001360 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 670,79 € 12.07.2017 20.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001359 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 498,03 € 12.07.2017 20.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001433 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 180,72 € 21.07.2017 01.08.2017 07.08.2017 Faktúra
0000001419 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 587,88 € 19.07.2017 02.08.2017 07.08.2017 Faktúra
0000001409 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 107,04 € 18.07.2017 02.08.2017 07.08.2017 Faktúra
0000001432 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 944,06 € 21.07.2017 03.08.2017 07.08.2017 Faktúra
0000001441 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 62,16 € 24.07.2017 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000001450 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 077,12 € 25.07.2017 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000001449 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 000,53 € 25.07.2017 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000001451 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 739,06 € 25.07.2017 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »