PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001756 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 97,20 € | 22.09.2017 | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001968 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 159,15 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001971 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 113,23 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002199 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 278,66 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000252 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 211,94 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000624 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,08 € | 11.04.2019 | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000276 | čistiace prostr. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 80,71 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000461 | čistiace prostriedky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 962,78 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001596 | čistiace prostriedky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 137,76 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002015 | clona ochranná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 424,52 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002015 | clona ochranná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 424,52 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043165 | Clona ochranná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 424,52 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 14.01.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000242 | covid- respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 735,00 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000486 | dávkovače | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 840,60 € | 31.03.2020 | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000064 | dezinfekný gél COVID | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 477,60 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001563 | diár A6 2019 týždenný | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 496,00 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002187 | diáre,kalendáre | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 175,10 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000042248 | Dierovac velky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 321,86 € | 22.01.2020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000226 | dierovačky STANDARD | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 30,60 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001308 | doručenky C4 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 8,44 € | 23.07.2018 | 10.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra |