Faktúra č. 0000002187

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002187
  • Popis fakturovaného plnenia: diáre,kalendáre
  • Dátum doručenia: 22.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 2 175,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040360
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040360 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 175,10 € 19.11.2018 05.12.2018 20.12.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť