PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000366 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 111,60 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000367 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 119,76 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000367 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 764,00 € | 06.03.2020 | 08.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000368 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 980,33 € | 06.03.2020 | 08.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000369 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 296,45 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000371 | HP originálne tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 399,60 € | 22.03.2021 | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000379 | Indulona-krém na ruky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 57,24 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000380 | leštenka na nábytok | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,64 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000389 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 161,35 € | 26.03.2021 | 22.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000393 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 106,85 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000399 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 338,74 € | 14.03.2018 | 10.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000400 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 167,83 € | 10.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000404 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 509,64 € | 14.03.2018 | 10.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000423 | etikety SE050mmx025mm | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 117,60 € | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000426 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 271,32 € | 31.03.2021 | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000434 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 154,25 € | 19.03.2018 | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000435 | náplň do osv.,elek.osviež | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 301,20 € | 16.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000436 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 565,72 € | 20.03.2018 | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000436 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 128,88 € | 20.03.2019 | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000437 | pásová jednotka OKI | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 162,00 € | 20.03.2019 | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |