SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046534 Objednávka letenky (Viedeň-Brusel-Viedeň) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 20.11.2023 20.11.2023 20.11.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002731 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 631,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002731 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 631,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002731 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 631,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002732 Letenka -Wien-Madrid-Wien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 431,00 € 27.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002732 Letenka -Wien-Madrid-Wien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 431,00 € 27.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002730 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002730 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002591 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 511,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002591 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 511,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002587 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 664,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002586 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 328,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »