Faktúra č. 0000002787

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002787
  • Popis fakturovaného plnenia: spiatočná letenka
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 221,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046461
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046461 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Hag-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 221,00 € 30.10.2023 30.10.2023 31.10.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť