SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002937 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 426,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003000 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002874 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 634,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002875 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 197,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002877 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 130,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000046617 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000046591 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 441,00 € 04.12.2023 04.12.2023 06.12.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000046533 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 20.11.2023 20.11.2023 05.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002939 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 207,00 € 22.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002938 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 271,00 € 22.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000046526 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 207,00 € 15.11.2023 29.11.2023 30.11.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046567 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Barcelona-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 219,00 € 21.11.2023 21.11.2023 28.11.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002873 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 265,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002787 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 221,00 € 07.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002786 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 244,00 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002729 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 27.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »