SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002939 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 207,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002938 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 271,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000046526 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 207,00 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000046567 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Barcelona-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 219,00 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000002878 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002878 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002876 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002876 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002873 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 265,00 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002787 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 221,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002786 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 244,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002729 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 307,00 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000046534 | Objednávka letenky (Viedeň-Brusel-Viedeň) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |