SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000714 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 603,00 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000876 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 414,39 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000875 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 282,05 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000877 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 628,78 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000900 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 262,09 € | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000961 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 571,74 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000764 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 295,00 € | 07.05.2019 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001035 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 514,20 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000763 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 603,00 € | 07.05.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000762 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 334,00 € | 07.05.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000963 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 417,22 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001034 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 529,22 € | 12.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000962 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 419,41 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000939 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 735,41 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000940 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 338,26 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001037 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 385,00 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001036 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 147,10 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001166 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 433,96 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001168 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 780,90 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001169 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 653,46 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra |