SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000308 | letenka - Rusinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 558,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000365 | letenka - Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 235,00 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000311 | letenka - Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 459,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000430 | letenka-Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 524,00 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000366 | letenka - Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 329,00 € | 08.03.2018 | 29.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000447 | letenka-Striženec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 301,00 € | 21.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000448 | letenka-Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 465,00 € | 21.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000427 | letenka-Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 398,00 € | 19.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000428 | letenka-Sitar | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 436,00 € | 19.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000449 | letenka-Mičkovicová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 485,00 € | 21.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000429 | letenka-Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 404,00 € | 19.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000520 | letenka-Hromada,Otiepková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 222,00 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000431 | letenky-5 osôb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 520,00 € | 19.03.2018 | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000432 | letenky-4 osoby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 220,00 € | 19.03.2018 | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000678 | letenka-Hromada,Otiepková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 200,00 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000713 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 563,00 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000711 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 766,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000715 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 157,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000712 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 352,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000710 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 368,00 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |