SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002787 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 221,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002786 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 244,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 470,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000046475 | Objednávka letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
| 0000046491 | Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Sevilla-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 197,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000046463 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 244,00 € | 30.10.2023 | 06.12.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000046461 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Hag-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 221,00 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000002729 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 307,00 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002731 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 631,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002731 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 631,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002731 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 631,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002732 | Letenka -Wien-Madrid-Wien | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 431,00 € | 27.10.2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002732 | Letenka -Wien-Madrid-Wien | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 431,00 € | 27.10.2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |