SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044993 letenka, Francúzska republika, Lyon - Frankfurt - Viedeň, návrat zvedecko-výskumného pobytu, študent VŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 11.07.2022 11.07.2022 11.07.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001985 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001985 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001967 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 845,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001967 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 845,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001989 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 495,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001989 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 495,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001987 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 895,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001987 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 895,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001996 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 23.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001996 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 23.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001984 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001984 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001964 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001964 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001962 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 638,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra