SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001667 letenka Kurucz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 237,00 € 06.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001745 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 498,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001746 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 171,00 € 25.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001747 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 846,00 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001748 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 567,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001749 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 597,00 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001756 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 568,00 € 19.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001757 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 19.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001762 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 398,00 € 19.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001764 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 461,00 € 30.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001765 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 266,00 € 30.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001766 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 646,00 € 30.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001767 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 316,00 € 30.05.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001768 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 287,00 € 30.05.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001769 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 925,00 € 30.05.2023 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001770 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 246,00 € 30.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001773 Letenka - Belgicko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 20.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001774 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 556,00 € 20.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001775 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 794,00 € 20.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001781 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 248,00 € 24.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »