SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002449 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 491,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002450 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 537,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002451 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 657,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002451 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 855,00 € 14.09.2022 22.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002452 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 152,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002452 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,00 € 14.09.2022 26.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002453 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 391,00 € 20.09.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002453 Letenka Viedeň-Brusel-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 14.09.2022 22.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002480 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 494,00 € 06.12.2019 23.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002482 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 561,41 € 06.12.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002483 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 583,08 € 06.12.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002496 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 874,00 € 27.09.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002497 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 735,00 € 27.09.2023 09.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002498 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 557,00 € 27.09.2023 09.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002507 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 559,00 € 21.09.2022 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002508 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 21.09.2022 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002509 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 136,00 € 21.09.2022 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002510 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 367,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002511 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 576,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002512 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra