mikcom, s. r. o.


Informácie
  • Názov: mikcom, s. r. o.
  • IČO: 35851457
  • Adresa: Karadžičova 57, 811 07 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001306 telekom.práce-5/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 213,50 € 11.07.2019 24.07.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001305 telekom.práce-trakt ŠT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 658,65 € 11.07.2019 25.07.2019 06.08.2019 Faktúra
0000002565 telekom.služby-2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 412,84 € 18.01.2019 25.01.2019 28.01.2019 Faktúra
0000000827 telekomu.práce 02/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 786,25 € 17.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000002467 telekomunik.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 945,60 € 21.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 Faktúra
0000001978 telekomunik.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 449,00 € 14.10.2019 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000001519 telekomunik.práce-06/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 342,99 € 09.08.2017 15.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001519 telekomunik.práce-07/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 096,40 € 23.08.2018 10.09.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001821 telekomunik.práce-08/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 718,64 € 03.10.2018 11.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000002696 telekomunik.práce-10/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 522,65 € 19.12.2019 23.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002697 telekomunik.práce-11/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 363,00 € 19.12.2019 23.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000001107 telekomunik.práce-4/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 794,10 € 25.06.2018 29.06.2018 03.07.2018 Faktúra
0000001106 telekomunik.práce-5/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 016,90 € 25.06.2018 29.06.2018 03.07.2018 Faktúra
0000001266 telekomunik.práce-6/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 577,20 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000002068 telekomunik.práce-7/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 996,00 € 23.10.2019 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
0000002069 telekomunik.práce-8/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 305,25 € 23.10.2019 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
0000002695 telekomunik.práce-9/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 320,50 € 19.12.2019 23.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000000951 telekomunik.služby 4/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 992,50 € 17.06.2020 25.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000041609 Telekomunikač. práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 6 767,00 € 11.09.2019 12.09.2019 20.12.2019 Ing. Mario Schrenkel generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002735 telekomunikač.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 964,63 € 15.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »