mikcom, s. r. o.
Informácie
- Názov: mikcom, s. r. o.
- IČO: 35851457
- Adresa: Karadžičova 57, 811 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047055 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 1. apríla 2024 si u Vás objednávamezabezpečenie servisných prác a opráv telekomunik | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 36 696,00 € | 05.04.2024 | 31.12.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ivan Šiagi | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka | ||
| 0000001441 | karty RFID 100ks | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 220,00 € | 12.03.2024 | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000046946 | Objednávame u Vás | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 220,00 € | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Alfred Minich | riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001268 | Servis. tel. zariad 01/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 882,30 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001004 | Servis telek. zariad.2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 604,00 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002935 | servis, opravy tel. zar. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 479,00 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002559 | Servis tel. zariad. 09/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 3 980,39 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002559 | Servis tel. zariad. 09/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 3 980,39 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002410 | Servis telekom. zariadení | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 922,50 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002138 | Servisné práce a opravy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 909,50 € | 20.07.2023 | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000046069 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 3. júla 2023 si u Vás objednávamesadu videovrátnika vrátane prevádzkových náklado | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 802,00 € | 04.07.2023 | 14.07.2023 | 25.07.2023 | Ing. Peter Kadlec | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka | ||
| 0000025966 | Telekomunikačné práce podľa požiadaviek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 964,63 € | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Mgr. Matúš Šutaj-Eštok | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000002735 | telekomunikač.práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 964,63 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000026117 | Telekomunikačné práce podľa požiadaviek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 839,95 € | 21.01.2016 | 21.01.2016 | 26.01.2016 | Mgr. Matúš Šutaj-Eštok | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000000101 | opravy telek.techniky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 839,95 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001865 | Servis telekom. zariadení | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 918,00 € | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001710 | servis tel. zariadení | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 4 095,00 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000045731 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 27. marca 2023 si u Vás objednávamezabezpečenie servisných prác a opráv telekomunik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 33 360,00 € | 04.04.2023 | 31.12.2023 | 04.04.2023 | Mgr. Igor Urbančík | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka | ||
| 0000003093 | Telekom. práce 10/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 536,00 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003094 | Telekom. práce 11/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 397,50 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra |