Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002901 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156 465,60 € 19.12.2013 31.12.2013 07.01.2014 Faktúra
0000000029 smerovač CISCO-12/13 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 09.01.2014 16.01.2014 21.01.2014 Faktúra
0000000030 Biznis Partner-12/13 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 155,96 € 09.01.2014 20.01.2014 21.01.2014 Faktúra
0000000088 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26 190,86 € 20.01.2014 23.01.2014 27.01.2014 Faktúra
0000000087 telek.služby-dátové služ. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 768,50 € 20.01.2014 23.01.2014 27.01.2014 Faktúra
0000000086 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 550,80 € 20.01.2014 23.01.2014 27.01.2014 Faktúra
0000000084 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 254 599,20 € 20.01.2014 27.01.2014 29.01.2014 Faktúra
0000000098 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 21.01.2014 24.01.2014 29.01.2014 Faktúra
0000000085 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156 465,60 € 20.01.2014 27.01.2014 29.01.2014 Faktúra
0000000235 smerovač CISCO-01/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 07.02.2014 13.02.2014 20.02.2014 Faktúra
0000000234 dátové služby-01/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.02.2014 13.02.2014 20.02.2014 Faktúra
0000000233 Biznis Partner-01/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 285,26 € 07.02.2014 17.02.2014 20.02.2014 Faktúra
0000000388 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156 465,60 € 27.02.2014 06.03.2014 10.03.2014 Faktúra
0000000385 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 759,13 € 27.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 Faktúra
0000000375 popl.za satelit.pripoj. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 26.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 Faktúra
0000000377 dátové služby-12/13 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 26.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 Faktúra
0000000387 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 27.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 Faktúra
0000000386 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 971,88 € 27.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 Faktúra
0000000376 popl.za satelit.pripoj. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 26.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 Faktúra
0000000378 dátové služby-1/14 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 26.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »