Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000002567 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 289,18 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002567 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 289,18 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002357 telek. poplatky 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 669,49 € 04.09.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002355 telek. poplatky 8/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 008,00 € 04.09.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002356 telek. poplatky 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 04.09.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002209 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002209 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002210 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 659,81 € 07.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002210 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 659,81 € 07.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002112 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 680,36 € 07.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002028 služby 6/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 448,20 € 04.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002027 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 04.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002029 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 588,35 € 04.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002395 prístup na internet-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 10.11.2015 09.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000002370 dátové služby-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 06.11.2015 09.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000002393 dátové služby-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.11.2015 09.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000002371 Virtual Voice NET-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 573,50 € 06.11.2015 09.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000002399 prístup na internet-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 110,28 € 10.11.2015 09.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000002394 dátové služby-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 050,27 € 10.11.2015 09.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000002396 prístup na internet-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34 096,42 € 10.11.2015 09.12.2015 14.12.2015 Faktúra