Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000001712 Biznis Partner-07/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 811,48 € 07.08.2015 07.09.2015 09.09.2015 Faktúra
0000001715 dátové služby-07/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 07.08.2015 11.09.2015 14.09.2015 Faktúra
0000001894 satelit.pripojenie-8/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 04.09.2015 11.09.2015 14.09.2015 Faktúra
0000001906 prístup na internet-08/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 07.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001908 prístup na internet-08/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34 227,60 € 07.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001905 dátové služby-08/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 050,27 € 07.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001907 prístup na internet-08/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35 942,47 € 07.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001911 prístup na internet-08/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 245 150,40 € 08.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001912 prístup na internet-08/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171 133,20 € 08.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001922 Virtual Voice NET-8/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 186,61 € 09.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001924 dátové služby-8/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 204,15 € 09.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001923 dátové služby-8/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000001930 Biznis Partner-8/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 716,84 € 09.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000002123 Biznis Partner-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 901,08 € 08.10.2015 23.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000002092 satelitné pripojenie-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 05.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000002097 prístup na internet-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 067,20 € 06.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000002098 prístup na internet-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34 063,20 € 06.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000002132 dátové služby-09/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000002163 dátové služby-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 050,27 € 13.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000002099 prístup na internet-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 06.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra