Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000676 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 831,60 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000679 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 255 055,20 € 31.03.2014 11.04.2014 14.04.2014 Faktúra
0000000680 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156 465,60 € 31.03.2014 11.04.2014 14.04.2014 Faktúra
0000000785 smerovač CISCO-03/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 09.04.2014 16.04.2014 23.04.2014 Faktúra
0000000784 dátové služby-03/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.04.2014 16.04.2014 23.04.2014 Faktúra
0000000673 dátové služby-2/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 31.03.2014 16.04.2014 24.04.2014 Faktúra
0000000786 Biznis Partner-03/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 435,21 € 09.04.2014 17.04.2014 24.04.2014 Faktúra
0000000972 internet-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.05.2014 12.05.2014 23.05.2014 Faktúra
0000000971 smerovač CISCO-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 07.05.2014 12.05.2014 23.05.2014 Faktúra
0000000973 Biznis Partner-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 444,76 € 07.05.2014 22.05.2014 27.05.2014 Faktúra
0000001187 dátové služby-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 30.05.2014 04.06.2014 05.06.2014 Faktúra
0000001194 telekom.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29 340,24 € 29.05.2014 04.06.2014 05.06.2014 Faktúra
0000001136 telekom.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156 465,60 € 29.05.2014 09.06.2014 11.06.2014 Faktúra
0000001137 telekom.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 255 091,96 € 29.05.2014 09.06.2014 11.06.2014 Faktúra
0000001246 smerovač CISCO-05/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 09.06.2014 16.06.2014 23.06.2014 Faktúra
0000001244 Biznis Partner-05/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 321,48 € 09.06.2014 16.06.2014 23.06.2014 Faktúra
0000001245 dátové služby-05/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.06.2014 16.06.2014 23.06.2014 Faktúra
0000001299 tel.služby-internet 3/14 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 254 983,20 € 13.06.2014 19.06.2014 24.06.2014 Faktúra
0000001335 Virtual Voice NET-02/14 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 626,44 € 16.06.2014 25.06.2014 02.07.2014 Faktúra
0000001336 Virtual Voice NET-03/14 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 281,44 € 16.06.2014 25.06.2014 02.07.2014 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »