REFICIER JTL, s.r.o.
Informácie
- Názov: REFICIER JTL, s.r.o.
- IČO: 35751819
- Adresa: Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238100008 | servis Kyocera | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 183,60 € | 30.01.2025 | 25.03.2025 | Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100618 | Servis tlačiarní úradu ministerstva | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 785,55 € | 28.04.2025 | 09.05.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238100729 | Servis tlačiarní úradu ministerstva | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 60,00 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Dušan Galbavý | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 238100771 | Servis tlačiarní úradu ministerstva | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 60,00 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Martina Beliansky Verešová MBA | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 0000001403 | Servis Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 530,20 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001537 | Servis tlačiarne | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 60,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001333 | Servis Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 478,20 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001611 | Oprava tlačiarne | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 1 121,20 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001335 | servis Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 120,00 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001347 | Servis Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 3 488,60 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001332 | servis Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 1 473,20 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001334 | Servis Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 538,20 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001646 | Servis tlačiarne | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 1 160,60 € | 16.04.2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001685 | servis Kyocera | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 2 480,00 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001764 | Servis tlačiarne | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 438,00 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001763 | Servis tlačiarne | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 735,50 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001959 | Servis Kyocera | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 693,00 € | 23.05.2024 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002068 | Servis tlačiarne | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 236,40 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002067 | Servis tlačiarne | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 120,00 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002220 | Servis Kyocera | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 120,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra |