GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026992 | Letenky Austrian a Ryanair. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 493,69 € | 13.09.2016 | 13.09.2016 | 13.09.2016 | Mgr. JOZEF JURKOVIČ | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu | Objednávka | ||
| 0000026993 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Moskva - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 362,60 € | 13.09.2016 | 13.09.2016 | 13.09.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000001625 | letenka-Čuboňová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 771,25 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001588 | letenka - Koliová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 191,99 € | 22.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001624 | letenka-Fureková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 845,53 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001626 | letenka-Gregušová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 790,23 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001640 | letenka-Trabalík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 380,07 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001631 | letenka-Los Ivoríková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 257,02 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001641 | letenka-Borbášová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 715,20 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001634 | letenka-Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,04 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001628 | letenka-Bálintová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 525,32 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001627 | letenka-Demčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 760,44 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001642 | letenka-Fričová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 846,75 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001632 | letenka-Zigová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 771,16 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001630 | letenka-Gál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 018,80 € | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||
| 0000001685 | letenka-Součková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 247,02 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001684 | letenka-Sotáková I. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 313,10 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026995 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 14.09.2016 | 16.09.2016 | 14.09.2016 | Mgr. Monika Korkošová | Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000026997 | letenka na trase Kosice(KSC)-Praha (PRG)-Minsk (MSQ) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 329,17 € | 14.09.2016 | 14.09.2016 | 14.09.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026998 | letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 728,04 € | 16.09.2016 | 16.09.2016 | 16.09.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |