GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001800 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 793,04 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001814 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001799 | letenka-Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 491,04 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001805 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 451,04 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001801 | letenka-Ďurináková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 943,88 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||
| 0000001802 | let.,poist.-Siposová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 483,05 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001878 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 250,38 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001806 | letenka-Dedik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 620,78 € | 19.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001803 | letenka-Malíková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 142,08 € | 19.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001804 | letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 618,04 € | 19.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001810 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 863,81 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001812 | letenka-Fodorová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 987,38 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001811 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 863,81 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001807 | letenka-Hudáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 200,80 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001808 | letenka-Cimbáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 349,64 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||
| 0000001809 | letenka-Pavlovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 304,49 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001877 | letenka-Hlavačiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,52 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001813 | letenka-Smiesko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 362,60 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001869 | letenka-Milčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 329,17 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001874 | letenka-Zendulka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 250,60 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra |