GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002928 | let.,bus-Lončíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 256,30 € | 25.11.2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002927 | zmena let.-Krajčovičová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 150,00 € | 25.11.2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002948 | letenka-Jakubek+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 049,00 € | 26.11.2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003026 | letenka,bus-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 263,30 € | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003016 | letenka,bus-Červeňáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 741,70 € | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003256 | dobropis k fa č.20143618 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 51,00 € | 12.12.2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000024301 | Spiatočná letenka Viedeň - Štrasburg | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 403,00 € | 04.11.2014 | 05.11.2014 | 16.12.2014 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka | ||
| 0000024565 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 11.12.2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka | ||
| 0000002945 | letenka-Uhrinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 308,00 € | 26.11.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003018 | letenka-Jaraba | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 715,00 € | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003154 | letenka-Šiškovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 733,00 € | 08.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003121 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 733,00 € | 08.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003014 | letenka,bus-lektorka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 291,30 € | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003024 | letenka,bus-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,30 € | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003031 | letenka,poist.-Kalaninová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 416,70 € | 03.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003054 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 307,00 € | 04.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003025 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 242,00 € | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003022 | letenka-Lukáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 307,00 € | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003021 | letenka,bus-Obžerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 411,30 € | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003020 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 274,00 € | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra |