GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003096 | bus.dopr.-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 14,30 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003098 | letenka,bus-Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 698,30 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003109 | letenka-Gylanyi+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 480,00 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003105 | let.bus-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 697,30 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003107 | letenka-Lapin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003103 | let.,bus-Hrubá,Húšťavová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 400,60 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003102 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 524,00 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003100 | letenka,bus-Imrich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 698,30 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003101 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 553,00 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003099 | letenka,bus-Sitár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 588,30 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003250 | letenka-Štaffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 698,00 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003254 | letenka-Wagner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 395,00 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003253 | letenka-Bilský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 659,00 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003106 | letenka-Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 694,00 € | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003246 | FO-letenka, bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 690,70 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003247 | letenka-Orosová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 745,00 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003104 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 315,00 € | 05.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003249 | letenka-Štaffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 734,00 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003108 | letenka-Šiškovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 05.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003251 | letenka-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra |