GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002797 | letenka,bus-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,30 € | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002732 | letenka,bus-študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 651,80 € | 06.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002707 | letenka,bus-Blaho | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 217,00 € | 05.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002705 | letenka-Kolesárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 329,00 € | 05.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002792 | letenka-Hianiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 371,00 € | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002774 | autobus.doprava-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 7,70 € | 10.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002714 | letenka-Moška,Vaníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 368,00 € | 05.11.2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002729 | letenka-Drobná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 354,00 € | 06.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002794 | letenka,bus-Takáčová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 980,90 € | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002875 | letenka-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 364,00 € | 05.11.2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002798 | letenka,bus-Mosná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,30 € | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002800 | letenka,bus-Hermanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 322,70 € | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002817 | letenka-Dado | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 661,00 € | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002814 | letenka,bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 582,70 € | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002790 | letenka-Adamka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 378,00 € | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002793 | letenka-Burzová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 423,00 € | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002795 | letenka-Mlynárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 417,00 € | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002801 | letenka,bus-Hermanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 312,70 € | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002816 | letenka,bus-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 690,70 € | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002799 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra |