Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik
Informácie
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik
- IČO: 00151513
- Adresa: Bôrik 15, 814 08 Bratislava 1 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000206 | stravovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 190,27 € | 12.02.2016 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000444 | občerstvenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 32,62 € | 14.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000538 | strav.služby-Deň učiteľov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 3 029,40 € | 30.03.2016 | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000909 | stravovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 330,00 € | 26.05.2016 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000910 | stravovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 100,28 € | 26.05.2016 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001046 | zabezpeč.catering.služieb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 2 158,58 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002853 | strav.služby,tech.zabezp. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 3 340,85 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000337 | strav.služ.zahr.del.ČR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 206,32 € | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000358 | stravov.služby z 28.2.17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 155,38 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000593 | catering.služby-Deň učit. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 3 026,32 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000245 | pracovná večera 13.2.18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 195,52 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000521 | ubytovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 1 050,00 € | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000528 | Deň učiteľov-zab.služieb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 3 710,27 € | 05.04.2018 | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000679 | ubytovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 210,00 € | 25.04.2018 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000680 | pracovný obed | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 95,92 € | 25.04.2018 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001072 | zabezp.obedu,občerstv. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 819,45 € | 21.06.2018 | 04.07.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000499 | catering.a prev.zab.-DU | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 3 868,75 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001580 | stretnutie krajín CECE | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 1 682,70 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001150 | reprezentačné | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 409,40 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001913 | ubyt.a strav.služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 3 530,37 € | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |