Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001294 MŠ - stavebná časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 202 621,00 € 08.03.2023 24.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001295 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 317,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001296 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 209,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001293 Svietidlá a svorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 1 518,48 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001291 Elektina 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001292 Energie 2022 - nedoplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 5 532,90 € 08.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001297 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 204,30 € 08.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001290 presun CP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 120,00 € 07.03.2023 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001285 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 342,00 € 07.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001281 Letenka, ZPC, Poľsko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 666,00 € 07.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001286 Letenka- zas. vlád. spln. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 633,00 € 07.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001288 poplatky 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001289 poplatky 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 695,11 € 07.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001287 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 325,00 € 07.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001279 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 898,64 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001282 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 783,00 € 07.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001277 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 31,68 € 07.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001284 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 656,00 € 07.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001276 Servisné práce SKV 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 142,82 € 07.03.2023 15.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001283 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 309,00 € 07.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001278 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 990,00 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001280 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,03 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001270 príspevok NA62 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 10 000,00 € 06.03.2023 30.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001268 služby hepldesk 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 06.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001274 mesačný paušál 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 06.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001272 Delonghi ECAM 22.122.B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 2 294,00 € 06.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001269 mobilný hlas, dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 229,22 € 06.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001275 vodné, zrážky 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 59,53 € 06.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001271 Ticket Restaurant 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 28 751,47 € 06.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001273 BL574PE servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 114,22 € 06.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra