| 0000001294 |
MŠ - stavebná časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
202 621,00 € |
08.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
317,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001296 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
209,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001293 |
Svietidlá a svorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
1 518,48 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
Elektina 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
Energie 2022 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
5 532,90 € |
08.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
Telekom. služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 204,30 € |
08.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001290 |
presun CP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
120,00 € |
07.03.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001285 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
342,00 € |
07.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
Letenka, ZPC, Poľsko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
666,00 € |
07.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001286 |
Letenka- zas. vlád. spln. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
633,00 € |
07.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
poplatky 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
poplatky 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 695,11 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
325,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
898,64 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
783,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
31,68 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
656,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
Servisné práce SKV 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
142,82 € |
07.03.2023 |
|
15.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001283 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
309,00 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
990,00 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001280 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,03 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001270 |
príspevok NA62 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
06.03.2023 |
|
30.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
služby hepldesk 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
mesačný paušál 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
06.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
Delonghi ECAM 22.122.B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
2 294,00 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
mobilný hlas, dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 229,22 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
vodné, zrážky 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,53 € |
06.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
Ticket Restaurant 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
28 751,47 € |
06.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
BL574PE servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
114,22 € |
06.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
