Faktúra č. 0000001295
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001295
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 317,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045621
- Dátum zverejnenia: 30.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045621 | Letenka Tallin-Viedeň-Tallin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 317,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | 08.03.2023 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |