| 0000001776 |
Predĺženie domény |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001766 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 646,00 € |
30.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001762 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 496,88 € |
30.05.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001775 |
vyúčtovanie za rok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
178,63 € |
30.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001760 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
1 119,24 € |
30.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001763 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 493,00 € |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001767 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
316,00 € |
30.05.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001759 |
Obrus - Textil Sirius |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
82,80 € |
30.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
Roll up Standard |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
114,72 € |
30.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001769 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
925,00 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
vizitky,hlavičkový papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
462,72 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001765 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 266,00 € |
30.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001770 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 287,00 € |
30.05.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001764 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
461,00 € |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001771 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
30.05.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
392,00 € |
30.05.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001756 |
príspevok ISOLDE CERN2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
29.05.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001757 |
ONLINE odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
29.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001758 |
Workshop IVP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKY-ECO s.r.o. |
36815721 |
|
1 960,00 € |
29.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001754 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
80,09 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001755 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
71,97 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001753 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
25,02 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001734 |
Vodné, stočné 04-05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
245,72 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
299,00 € |
25.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001737 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
820,00 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001732 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 695,02 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001730 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 012,10 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001739 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 887,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001749 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
597,00 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
