| 0000001882 |
vodné, stoč. 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
711,89 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
Servis telekom. zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 918,00 € |
13.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
Služby 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
18 080,40 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001847 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001846 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
264,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
Reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
329 585,52 € |
08.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
Reklama na RTVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
80 712,06 € |
08.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001840 |
mesačný paušál 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
08.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001841 |
Štipendium - Knosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COLUMBIA UNIVERSITY |
Z |
|
31 494,00 € |
08.06.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
BA408VC - prezutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
08.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
kalibráciu analyz.alkohol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
355,20 € |
08.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
obdobie 6/2023, Čern,Škul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
obdobie 6/2023, Čern,Škul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 052,97 € |
08.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
668,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
799,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
434,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
605,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
úhrada členského2023-2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
25 000,00 € |
07.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001826 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
262,00 € |
07.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001819 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 120,09 € |
07.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
494,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
959,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001833 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
449,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001831 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 580,00 € |
07.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001822 |
Servis áut |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 281,92 € |
07.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
Výmena požiar. hadíc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
402,36 € |
07.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
Servis - BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
123,12 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
