| 0000002474 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 321,24 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002465 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
59 216,08 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002470 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002472 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002478 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 785,05 € |
21.09.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002467 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 136,57 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002479 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 690,00 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002466 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
66 062,69 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002464 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
182 949,84 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002457 |
Prenájom a strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLAR PLUS s.r.o. |
51805472 |
|
500,00 € |
20.09.2023 |
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002450 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
537,00 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002444 |
Kontrola EPS 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
20.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002442 |
Vodné, stočné 08-09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 252,44 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
657,00 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002440 |
Vodné, stočné 08-09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Kuchynská linka blok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 376,00 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002449 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
491,00 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
437,40 € |
20.09.2023 |
|
28.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002441 |
Vodné, stočné 08-09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002443 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 577,51 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
Oprava hlásiča EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
271,20 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 152,00 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002455 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002454 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002448 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
20.09.2023 |
|
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
433,00 € |
20.09.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
Servisné služby 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
104 106,00 € |
20.09.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002446 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
721,00 € |
20.09.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002453 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
391,00 € |
20.09.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
