| 0000002591 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
511,00 € |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002576 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002576 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002574 |
Servisná podpora 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
06.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002575 |
Elektrina 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
06.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002573 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
58 710,00 € |
06.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002561 |
Office Horizon TV 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002561 |
Office Horizon TV 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002567 |
Telekom. služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 289,18 € |
05.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002567 |
Telekom. služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 289,18 € |
05.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002566 |
Telekom. služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002566 |
Telekom. služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002562 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
68,83 € |
05.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002572 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
05.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002568 |
BL631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
723,24 € |
05.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002570 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
05.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002569 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
240,00 € |
05.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002571 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
|
224,10 € |
05.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002563 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 752,16 € |
05.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002564 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DIVINO s. r. o. |
46492542 |
|
8 640,00 € |
05.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002565 |
poplatky za služby10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 170,16 € |
05.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002560 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 537,50 € |
05.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002553 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
559,00 € |
04.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002555 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
673,00 € |
04.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002548 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
543,88 € |
04.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002550 |
Monitoring médií 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
04.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002551 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
414,00 € |
04.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002554 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
438,00 € |
04.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002549 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
185,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002549 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
185,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
